建設(shè)工程教育網(wǎng) > 建筑文苑 > 工程管理 > 正文
2015-04-17 12:04 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
企業(yè)工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：相關(guān)崗位及人員設(shè)置情況，重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗現(xiàn)象；授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查重要業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批；決策責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查責(zé)任/考 試大/制度是否健全，獎(jiǎng)懲措施是否落實(shí)；概預(yù)算控制制度的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查預(yù)算編制的依據(jù)是否真實(shí)，是否按規(guī)定進(jìn)行審核；各類款項(xiàng)支付制度的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查工程款、材料設(shè)備款及其他費(fèi)用的支付是否符合法規(guī)、制度、合同要求；竣工決算制度的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查是否按規(guī)定辦理竣工決算、實(shí)施決算審計(jì)。
1、凡本網(wǎng)注明“來源：建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品，版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有，未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用；已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，且必須注明“來源：建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者，本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載，均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的，請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系，本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品，并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用，請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系，并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。
