根據(jù)省住房和城鄉(xiāng)建設廳豫建建[2012]95號通知文件要求及公司領導批示要求，監(jiān)理公司編制了本次迎檢、自查、整改方案及有關要求。目的是規(guī)范施工管理行為，完善生產(chǎn)規(guī)章制度及方案措施，徹底消除現(xiàn)場安全隱患，杜絕重大安全事故的發(fā)生。整改方案及要求如下：

一、本次整改、自查范圍：

（一）、各標段項目部自查、整改內(nèi)容：

1．項目部檔案室是否備存施工企業(yè)的有效安全生產(chǎn)許可證；

2．項目部是否真正做到結合工程實際編制了各項安全生產(chǎn)責任制和各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的制定和項目部的學習制度，項目部辦公室是否將規(guī)章制度上墻并按制度執(zhí)行；

3．項目部是否做到了安全專項資金的�？顚Ｓ煤褪褂茫�及建立安全、文明施工措施費專項使用臺賬情況；

4．自查項目部安全生產(chǎn)管理機構設置和專職安全管理人員配備是否真正人、證、專職落實到位；

5．檢查“三類人員”安全生產(chǎn)考核情況，即：施工企業(yè)安全生產(chǎn)主要負責人安全生產(chǎn)考核及或授權安全生產(chǎn)考核記錄、項目負責人（指的是建筑施工企業(yè)授權的項目經(jīng)理）安全生產(chǎn)考核記錄、施工現(xiàn)場專職安全員的培訓教育記錄（證件）；

6．檢查施工現(xiàn)場特種作業(yè)人員持證上崗情況及其證件、記錄；

7．項目部是否執(zhí)行了安全生產(chǎn)教育培訓計劃，有無培訓記錄；

8．項目部對施工現(xiàn)場作業(yè)人員是否辦理了工傷保險，有無票據(jù)記錄；

9．是否配置了有效、齊全的安全防護用具，現(xiàn)場佩戴、使用情況；

10．施工組織設計和專項施工方案編制、審批及實施情況。方案及審批簽字、蓋章程序是否符合有關規(guī)定要求；

11．塔吊、施工升降機、物料提升機等機械設備的管理情況。即項目部是否執(zhí)行設備定期檢修并由檢修記錄；

12．建筑企業(yè)上級主管部門對安全生產(chǎn)檢查的開展和事故隱患整改記錄；

13．項目部是否編制了重大危險源的登記、公示與監(jiān)控消案；

14．項目部是否建立了生產(chǎn)安全事故的統(tǒng)計、報告和調(diào)查處理臺賬記錄；

15．安全資料（包含安全生產(chǎn)內(nèi)業(yè)資料）建檔、整理情況。

（二）各標段施工現(xiàn)場自查、整改內(nèi)容：

1．工程項目各項基本建設手續(xù)辦理情況（安全備案表、質檢備案表、開工許可令等）；

2．施工項目履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責情況是否履行內(nèi)容包括：施工項目安全保證體系、安全生產(chǎn)責任制、施工圍墻、進出大門、道路硬化、沖洗設施等是否按規(guī)定設置到位；“五牌一圖”和安全警示標志是否按規(guī)定執(zhí)行到位；

施工用電是否按規(guī)定規(guī)范安裝使用；辦公區(qū)、生活區(qū)是否按規(guī)定達標設置；

起重、升降設備的備案登記手續(xù)是否齊全等情況，均屬于監(jiān)管履行責任范圍。

3．項目部對安全生產(chǎn)法規(guī)和標準規(guī)范執(zhí)行、學習情況記錄；

4．施工現(xiàn)場實體安全防護及文明施工情況是否按照置業(yè)公司、監(jiān)理公司

下發(fā)的文件要求執(zhí)行；

5．項目部安全生產(chǎn)內(nèi)業(yè)資料收集、整理、歸檔、管理情況，按有關要求

逐項核查；

6．項目部無拖欠農(nóng)民工工資證明記錄。

（三）、項目監(jiān)理部自查、整改內(nèi)容：

1．自查監(jiān)理規(guī)劃的編制是否包含安全生產(chǎn)管理內(nèi)容。

自查安全監(jiān)理實施細則中制定的安全技術措施及執(zhí)行記錄；

2．審查項目部編制的施工組織設計中是否包含安全技術措施、專項施工方案，及監(jiān)理部監(jiān)督實施記錄；

3．監(jiān)理部是否制定有安全檢查、整改制度，實施過程中對事故隱患下達隱患整改通知單是否有回復記錄、整改結果復查記錄等；

4．是否對安全作業(yè)重點部位、關鍵程序實施有旁站監(jiān)理，并記錄有資料；

5．監(jiān)理部檔案室是否有完善的監(jiān)理部組織機構和總監(jiān)任命文件資料；

6．對總分包單位企業(yè)資質、管理人員有效從業(yè)資格證件的審核備案情況;

7．安全監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料管理記錄、登記情況；

二、整改要求：

本次整改完成時間要求：自即日起至本月25日按上述要求應全部整改完畢，并使安全生產(chǎn)管理工作持續(xù)保持良好的受控狀態(tài)。要求：

1、項目標段自查、整改完成存在的問題后，報二期監(jiān)理部審查落實情況；

2、二期監(jiān)理部的整改內(nèi)容，由監(jiān)理部自查整改，監(jiān)理公司配合指導完成。

監(jiān)理有限公司工程管理部

2012年9月19日