根據(jù)省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳豫建建[2012]95號(hào)通知文件要求及公司領(lǐng)導(dǎo)批示要求，監(jiān)理公司編制了本次迎檢、自查、整改方案及有關(guān)要求。目的是規(guī)范施工管理行為，完善生產(chǎn)規(guī)章制度及方案措施，徹底消除現(xiàn)場(chǎng)安全隱患，杜絕重大安全事故的發(fā)生。整改方案及要求如下：

一、本次整改、自查范圍：

（一）、各標(biāo)段項(xiàng)目部自查、整改內(nèi)容：

1．項(xiàng)目部檔案室是否備存施工企業(yè)的有效安全生產(chǎn)許可證；

2．項(xiàng)目部是否真正做到結(jié)合工程實(shí)際編制了各項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的制定和項(xiàng)目部的學(xué)習(xí)制度，項(xiàng)目部辦公室是否將規(guī)章制度上墻并按制度執(zhí)行；

3．項(xiàng)目部是否做到了安全專項(xiàng)資金的�？顚Ｓ煤褪褂茫�及建立安全、文明施工措施費(fèi)專項(xiàng)使用臺(tái)賬情況；

4．自查項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和專職安全管理人員配備是否真正人、證、專職落實(shí)到位；

5．檢查“三類人員”安全生產(chǎn)考核情況，即：施工企業(yè)安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核及或授權(quán)安全生產(chǎn)考核記錄、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（指的是建筑施工企業(yè)授權(quán)的項(xiàng)目經(jīng)理）安全生產(chǎn)考核記錄、施工現(xiàn)場(chǎng)專職安全員的培訓(xùn)教育記錄（證件）；

6．檢查施工現(xiàn)場(chǎng)特種作業(yè)人員持證上崗情況及其證件、記錄；

7．項(xiàng)目部是否執(zhí)行了安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，有無(wú)培訓(xùn)記錄；

8．項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否辦理了工傷保險(xiǎn)，有無(wú)票據(jù)記錄；

9．是否配置了有效、齊全的安全防護(hù)用具，現(xiàn)場(chǎng)佩戴、使用情況；

10．施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案編制、審批及實(shí)施情況。方案及審批簽字、蓋章程序是否符合有關(guān)規(guī)定要求；

11．塔吊、施工升降機(jī)、物料提升機(jī)等機(jī)械設(shè)備的管理情況。即項(xiàng)目部是否執(zhí)行設(shè)備定期檢修并由檢修記錄；

12．建筑企業(yè)上級(jí)主管部門對(duì)安全生產(chǎn)檢查的開展和事故隱患整改記錄；

13．項(xiàng)目部是否編制了重大危險(xiǎn)源的登記、公示與監(jiān)控消案；

14．項(xiàng)目部是否建立了生產(chǎn)安全事故的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告和調(diào)查處理臺(tái)賬記錄；

15．安全資料（包含安全生產(chǎn)內(nèi)業(yè)資料）建檔、整理情況。

（二）各標(biāo)段施工現(xiàn)場(chǎng)自查、整改內(nèi)容：

1．工程項(xiàng)目各項(xiàng)基本建設(shè)手續(xù)辦理情況（安全備案表、質(zhì)檢備案表、開工許可令等）；

2．施工項(xiàng)目履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)情況是否履行內(nèi)容包括：施工項(xiàng)目安全保證體系、安全生產(chǎn)責(zé)任制、施工圍墻、進(jìn)出大門、道路硬化、沖洗設(shè)施等是否按規(guī)定設(shè)置到位；“五牌一圖”和安全警示標(biāo)志是否按規(guī)定執(zhí)行到位；

施工用電是否按規(guī)定規(guī)范安裝使用；辦公區(qū)、生活區(qū)是否按規(guī)定達(dá)標(biāo)設(shè)置；

起重、升降設(shè)備的備案登記手續(xù)是否齊全等情況，均屬于監(jiān)管履行責(zé)任范圍。

3．項(xiàng)目部對(duì)安全生產(chǎn)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行、學(xué)習(xí)情況記錄；

4．施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體安全防護(hù)及文明施工情況是否按照置業(yè)公司、監(jiān)理公司

下發(fā)的文件要求執(zhí)行；

5．項(xiàng)目部安全生產(chǎn)內(nèi)業(yè)資料收集、整理、歸檔、管理情況，按有關(guān)要求

逐項(xiàng)核查；

6．項(xiàng)目部無(wú)拖欠農(nóng)民工工資證明記錄。

（三）、項(xiàng)目監(jiān)理部自查、整改內(nèi)容：

1．自查監(jiān)理規(guī)劃的編制是否包含安全生產(chǎn)管理內(nèi)容。

自查安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則中制定的安全技術(shù)措施及執(zhí)行記錄；

2．審查項(xiàng)目部編制的施工組織設(shè)計(jì)中是否包含安全技術(shù)措施、專項(xiàng)施工方案，及監(jiān)理部監(jiān)督實(shí)施記錄；

3．監(jiān)理部是否制定有安全檢查、整改制度，實(shí)施過(guò)程中對(duì)事故隱患下達(dá)隱患整改通知單是否有回復(fù)記錄、整改結(jié)果復(fù)查記錄等；

4．是否對(duì)安全作業(yè)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵程序?qū)嵤┯信哉颈O(jiān)理，并記錄有資料；

5．監(jiān)理部檔案室是否有完善的監(jiān)理部組織機(jī)構(gòu)和總監(jiān)任命文件資料；

6．對(duì)總分包單位企業(yè)資質(zhì)、管理人員有效從業(yè)資格證件的審核備案情況;

7．安全監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料管理記錄、登記情況；

二、整改要求：

本次整改完成時(shí)間要求：自即日起至本月25日按上述要求應(yīng)全部整改完畢，并使安全生產(chǎn)管理工作持續(xù)保持良好的受控狀態(tài)。要求：

1、項(xiàng)目標(biāo)段自查、整改完成存在的問(wèn)題后，報(bào)二期監(jiān)理部審查落實(shí)情況；

2、二期監(jiān)理部的整改內(nèi)容，由監(jiān)理部自查整改，監(jiān)理公司配合指導(dǎo)完成。

監(jiān)理有限公司工程管理部

2012年9月19日